综合管理绩效
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5.3财务制度及财经纪律执行

5.3.1财务管理制度、内部控制制度、经济责任制度

学院已建立一系列有关财务管理的制度,包括财务管理、资金管理制度、经费开支管理、收费及现金票据管理等制度得到有效执行。内部控制和经济责任方面的制度散见于各项财务管理制度中,并未单独制定。

参见佐证材料

5.3.1广东司法警官职业学院行政管理文件汇编

5.3.2“三重一大”

学院对重大事项决策、重要干部任免、重要项目安排、大额资金的使用,均经集体讨论做出决定。学院已制定党委会议事内容,且明确规定10万元以上开支必须经党委会讨论研究。

参见佐证材料:

5.3.2-1学院党委会议事内容

5.3.2-2中共广东司法警官职业学院委员会纪要【2014】第13期

5.3.3财务信息公开

学院每年按照省财政厅的要求及时在校园网公开预算、决算、收费等财务信息。

参见佐证材料:

5.3.3财务信息公开

5.3.4财务检查和审计评价结果

2017年省财政厅监督检查局对我院进行了预算执行和会计信息质量重点检查,在肯定学院完成预决算工作的同时,也指出了我院在预算编制、事业支出、资产管理等方面存在的问题。我院认真执行财政检查的结论及处理决定,积极整改。

参见佐证材料:

5.3.4财政检查意见


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